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题名/责任者:

北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究/杨琳著

出版发行项:

北京:化学工业出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-122-43937-6/CNY68.00

载体形态项:

175页:图;24cm

个人责任者:

杨琳 著

学科主题:

国有企业-企业内部管理-研究-中国

中图法分类号:

F279.241

出版发行附注:

北京市社会科学基金决策咨询项目“北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究”资助出版

责任者附注:

杨琳, 女, 博士, 硕士生导师。2017年毕业于首都经济贸易大学, 获管理学博士学位。2017-2019年, 在北京市安全生产工程技术研究院从事博士后研究工作。现为北京石油化工学院经济管理学院会计系讲师, 主要从事公司治理与内部控制、会计信息披露、注册会计师审计等领域的研究, 主讲会计学、管理会计、大数据与会计分析等课程。

书目附注:

有书目 (第172-175页)

提要文摘附注:

本书根据内部控制应用指引等规范文件为北京市国有企业设计、建设并优化内部控制体系, 同时以某企业的实际经营业务为基础, 结合企业的组织机构设置, 为其建立以流程标准化、关键风险点分析、风险控制矩阵为核心的内部控制体系框架。随后对内部控制体系的设计有效性和执行有效性进行评价, 帮助企业实现内部控制体系的持续优化。

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